Pois deve estar faltando registrar a confirmação do pedido de justificativa. Esse procedimento deve ser realizado criando um crédito na aba ‘Crédito da Conta Operativa’ com o valor 0,00. No módulo 'Financeiro', menu 'Financeiro', clique na funcionalidade 'Pedido de Desembolso'. Siga os passos abaixo:
1. Na tela de Pedido de Desembolso clique em ‘Consultar‘ e selecione o pedido de desembolso.
2. Se o pedido já estiver concluído, aparecerá a aba ‘Crédito Conta Operativa’. Clique nessa aba.
3. Na tela apresentada, clique no botão ‘Novo’. O sistema apresentará a tela de Cadastro de Crédito Conta Operativa.
4. Informe os dados e clique em ‘Salvar’.