Quando um pagamento já está em um pedido de desembolso não pode ser alterado para manter o histórico do que já foi prestado contas. Se precisar algum ajuste de informação no contrato ou pagamento, será necessário realizar procedimento de estorno e registro da nota de correção. Para isso, siga os passos abaixo:
1- No módulo 'Financeiro', menu 'Financeiro', acesse a funcionalidade 'Documento'. Selecione o botão ‘Novo’, tipo de documento 'Estorno', classificação 'Correção', o documento de origem, o número do documento de estorno, como sugestão colocar ‘- E’ no final (p. ex. ‘1475 – E’), informe o campo descrição e depois clique em ‘Salvar’.
O sistema vai gerar automaticamente o estorno dessa nota fiscal. Na aba ‘Pagamento’, informe a data de contabilização e clique em ‘Salvar’.
2 - Na funcionalidade 'Atestado/Medição', crie um novo atestado, com os dados da nota de correção.
3 - No 'Cadastro de Documento', registre a nota fiscal, classificação 'Normal' do atestado que foi registrado no passo anterior, como sugestão no número do documento colocar ‘- C’ no final (p. ex. ‘1475 – C’). Na aba ‘Pagamento', informe os dados da nota de correção e clique em ‘Salvar’.